关于开展2021上半年内审工作的相关通知
为确保公司三标管理体系的有效运行，完善新版管理制度修编，实现公司各项管理目标，根据《管理制度手册》要求并结合各部门年度计划指标，公司将开展2021上半年内审工作，对公司各项目部、职能部门以及各事业部进行全面检验。
一、内审范围：本次审核覆盖全公司，包括各项目部、各职能部门和各事业部。
二、审核依据：国家法律法规及相关文件要求，公司《管理制度手册》等相关要求。
三、相关要求：
1、项目部内审结合二季度项目绩效考核进行，以工作质量评价标准为审核的主要依据。检查主要涉及北京地区在监项目，对外阜地区项目的审核，相关事业部可根据当前防疫形式和自身特点组织安排，确保重点项目全覆盖。
2、职能部门内审以各部门工作职能履行情况为重点，各事业部的内审主要年度计划目标的相关内容为主要依据，并检查督促各部门、事业部涉及的新版管理制度手册的修订工作。
3、内审工作的组织实施由质量安全部全面负责，具体负责直属项目部和机关管理部门的内审检查；各事业部负责组织所辖项目的内审检查并配合质量安全部的监督抽查。事业部所属项目检查计划于5月15日前交质量安全部。
4、内审工作实施小组参与人员、考核要求等事宜另行通知。
四、时间节点：
1、项目部内部审核计划于5月中旬组织实施，根据项目情况开展审核，计划于6月15日前完成。各事业部对所辖项目部的审核同期完成。
2、职能部门内部审核计划5月份由部门开展自查自评，6月初组织审核检查，并于6月15日前完成。
3、6月20日前完成内审报告，上半年内审工作结束。
质量安全部
2021年5月8日
