关于全面开展在监项目风险隐患排查工作的通知
JJDF—质字（2018）第05号
为切实深入开展风险隐患排查工作，全面提升公司风险防控能力，公司决定将一季度工程管理例会中部署的风险隐患排查工作进行调整，各项时间节点顺延一个月。具体工作要求如下：
1、依据法律法规及项目所在地的地方标准和政策并结合项目自身情况和特点开展。
2、风险隐患排查的重点以合同履约风险、安全管理风险和质量控制风险等几个方面为主。
3、直属项目部于6月30日前将《在监项目风险隐患排查填报表》提交至公司质量安全部；事业部所属项目部于6月30日前将《在监项目风险隐患排查填报表》提交至所属事业部。
4、事业部应对所辖项目的风险隐患排查上报工作进行督促、指导及核查，并于7月15日前完成所辖项目风险隐患排查情况的核查汇总分析，形成事业部在监项目风险排查分析报告，并报送至公司质量安全部。
5、质量安全部牵头相关职能部门对各事业部和在监项目部的风险隐患排查工作予以督促、指导及核查。于7月15日前完成直属项目风险隐患排查情况的核查汇总分析。
6、质量安全部于7月30日前形成公司在监项目风险排查分析报告，并报送最高管理层。
附件1 《在监项目风险隐患排查填报表》
质量安全部
2018年6月1日
附件1
2018年度在监项目风险隐患排查填报表
项目名称 | 总监姓名 | ||||
项目情况简述 | |||||
风险名称 （见填报说明3） | 风险描述（见填报说明3） | 发生可能性 （见填报说明4） | 可能的影响损失 （见填报说明5） | 风险级别 （见填报说明6） | 可能采取的措施（见填报说明7） |
来自于建设单位风险 | 工程未取得施工许可相关手续 | ||||
监理费回收滞后 | |||||
合同到期未签订延期合同 | |||||
来自于施工单位风险 | 备案项目经理长期不在岗 | ||||
项目存在违法分包转包行为 | |||||
未按方案施工 | |||||
监理单位内部风险 | 未按合同要求配备监理人员 | ||||
更换总监未及时变更 | |||||
人员资质达不到任职岗位要求 | |||||
其他风险 | 建设行政主管部门检查频次高 | ||||
填报人 | 填报时间 | ||||
填报说明：
1、 此表为事业部和项目部隐患排查填报、公司汇总分析统一格式用表。
2、 关于项目情况简述：简单描述目前项目形象进度、人员定编等基本情况。
3、 风险名称和风险描述应包括但不限于上表所列内容，项目部可根据进展情况及自身特点进行增加调整。
4、 发生可能性应分为：已发生、很大、一般、很小。
5、 可能的影响损失。如合同处罚、行政罚款、计分处罚、刑事责任等。
6、 关于风险级别：一级风险为发生可能性很大且影响损失很大；二级风险为发生可能性不大但影响损失很大；三级风险为发生可能性很大但影响损失不大；四级风险为发生可能性不大影响损失也不大。
7、 可能采取的措施：如联系单、监理通知、工程暂停令、工程联系函、催款函、向政府部门报告等。
